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제목: 2012년도 3차 추가경정예산 및 2013년도 본예산 |
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글쓴이:
날짜: 2013.01.03 18:23:29 조회:9488 추천:0 글쓴이IP: |
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2012년도 『참좋은센터』 3차 추가경정예산 세입•세출 예산총괄표 |
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(단위 : 천원) |
세 입 |
세 출 |
관 |
항 |
2012년 예산 (A) |
3차추경 (B) |
증감액 (B-A) |
증감(%) |
관 |
항 |
2012년 예산 (A) |
3차추경 (B) |
증감액 (B-A) |
증감(%) |
입소부담수입 |
입소비용수입 |
4,530 |
2,385 |
-2,145 |
-47% |
사무비 |
인건비 |
155,863 |
157,546 |
1,683 |
1% |
사업수입 |
사업수입 |
164,000 |
161,618 |
-2,382 |
-1% |
|
업무추진비 |
1,800 |
3,050 |
1,250 |
69% |
보조금수입 |
경상보조금 |
315,421 |
304,614 |
-10,807 |
-3% |
|
운영비 |
22,162 |
21,515 |
-647 |
-3% |
전입금 |
전입금 |
25,900 |
20,350 |
-5,550 |
-21% |
|
소계 |
179,825 |
182,111 |
2,286 |
1% |
이월금 |
이월금 |
9,672 |
9,672 |
0 |
0% |
재산조성비 |
시설비 |
96,419 |
88,640 |
-7,779 |
-8% |
잡수입 |
잡수입 |
2,890 |
3,980 |
1,090 |
38% |
사업비 |
운영비(식당) |
25,380 |
23,031 |
-2,349 |
-9% |
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보호작업 |
13,796 |
12,814 |
-982 |
-7% |
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수익사업 |
206,993 |
195,623 |
-11,370 |
-5% |
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소계 |
246,169 |
231,468 |
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잡지출 |
잡지출 |
0 |
400 |
400 |
100% |
총 계 |
522,413 |
502,619 |
-19,794 |
-4% |
총 계 |
522,413 |
502,619 |
-19,794 |
-4% |
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2013년도 『참좋은센터』 세입•세출 예산총괄표 |
(단위 : 천원) |
세 입 |
|
세 출 |
|
관 |
항 |
2012년 예산 (A) |
2013년 예산 (B) |
증감 |
증감 |
관 |
항 |
2012년 예산 (A) |
2013년 예산 (B) |
증감 |
증감 |
입소부담수입 |
입소비용수입 |
2,385 |
7,170 |
4,785 |
201% |
사무비 |
인건비 |
157,546 |
165,977 |
8,431 |
5% |
사업수입 |
사업수입 |
161,618 |
173,310 |
11,692 |
7% |
|
업무추진비 |
3,050 |
4,500 |
1,450 |
48% |
보조금수입 |
경상보조금 |
304,614 |
204,760 |
-99,854 |
-33% |
|
운영비 |
21,515 |
17,895 |
-3,620 |
-17% |
후원금수입 |
후원금수입 |
0 |
2,400 |
2,400 |
|
|
소계 |
182,111 |
188,372 |
6,261 |
3% |
전입금 |
전입금 |
20,350 |
15,600 |
-4,750 |
-23% |
재산조성비 |
시설비 |
88,640 |
1,360 |
-87,280 |
-98% |
이월금 |
이월금 |
9,672 |
1,983 |
-7,689 |
-79% |
사업비 |
운영비(식당) |
23,031 |
22,836 |
-195 |
-1% |
잡수입 |
잡수입 |
3,980 |
3,334 |
-646 |
-16% |
|
보호작업 |
12,814 |
30,325 |
17,511 |
137% |
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수익사업 |
195,623 |
165,664 |
-29,959 |
-15% |
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소계 |
231,468 |
218,825 |
-12,643 |
-5% |
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|
잡지출 |
잡지출 |
400 |
0 |
-400 |
-100% |
총 계 |
502,619 |
408,557 |
-94,062 |
-19% |
총 계 |
502,619 |
408,557 |
-94,062 |
-19% | |
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